İÇ KONTROL
- İç Kontrol Nedir?
- Risk Analizleri
- İç ve Dış Paydaşlar
- Faaliyet Raporları
- Görev Tanımları
- Hassas Görevler
- Hizmet Standartları
- İş Akış Şeması
- Kalite İç Değerlendirme Komisyon Raporu
- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri
- İç ve Dış Kaynaklı Dökümanlar
- Komisyonlar
- Koordinatörlükler
- Planlar
- Prosesler
İç Kontrol Nedir?
İç kontrol kurumdaki yönetici ve personelin yaptıkları işin kontrolünü ellerinde bulundurmaları için kullanılan bir yöntemdir. İç kontrol varmak istediğimiz hedeften sapmadan ilerlememizle ve bu amaçla yapılan faaliyetlerde ne kadar “kontrol” sahibi olduğumuzla ilgilidir.
- Faaliyetlerde etkinlik ve verimliliğin artmasını sağlar.
- Güvenilir bilginin zamanında elde edilmesine yardımcı olur.
- Varlıkların korunması konusunda güvence verir.
- İşlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvence sağlar.
- Küçük hataların büyük problemlere dönüşmeden önce fark edilmesini sağlar.
- İşlerin, doğru bilgiye dayalı olarak en etkin biçimde gerçekleştirilmesinde yardımcıdır.
- Hesap verme mekanizmasını güçlendirir.
- Sonuçlar konusunda kanıtlara dayalı gerekçe sunma imkanı sağlar.
Risk Analizleri
İdari Personel
Öğrenciler
Devrekani Belediye Başkanı, Kastamonu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü,
Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı,
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası, Tarım ve
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kastamonu İl Koordinatörlüğü,
Kastamonu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği,
Kastamonu Kırmızı Et Üreticileri Birliği,
Kastamonu Süt Üreticileri Birliği, Kastamonu
Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı
Kooperatifler Birliği, Kastamonu Arı Yetiştiricileri Birliği ve Özel Tarım ve Hayvancılık İşletmeleri Temsilcileri
Görev Tanımları
VETERİNER FAKÜLTESİ ORGANİZASYON ŞEMASI
Hassas Görevler
Hizmet Standartları
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU | |||
Sıra No | HİZMETİN ADI | BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER | HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) |
1 | Belge İşlemleri | Öğrenci Kimlik Kartı | Anında |
2 | Öğrenci Yeni Kayıt İşlemleri | Aday Bilgi Formu, ÖSYM Sonuç Belgesi, Lise Diploması, Öğrenim Harcı Dekontu, Fotoğraf, Öğrenci İşleri Tarafından Verilecek Beyan Formları. | Kastamonu Üniversitesinin İlan Ettiği Tarihler |
3 | Kayıt Yenileme | Elektronik Ortamda Öğrenci Tarafından Derslerin Seçilerek Kesinleştirilmesi | Kastamonu Üniversitesinin İlan Ettiği Tarihler |
4 | Ders Onayı | Ders Kaydının Danışmanı Tarafından Onaylanması ve Öğrenci Tarafından Formun İmzalanarak Öğrenci İşlerine Teslim Edilmesi | Kastamonu Üniversitesinin İlan Ettiği Tarihler |
5 | Kayıt Dondurma | Dilekçe ve Mazeret Belgeleri | 10 İş Günü |
6 | Kendi İsteği ile Kayıt Sildirme | Dilekçe ve İlişik Kesme Formu | 1 İş Günü |
7 | İntibak ve Muafiyet | Dilekçe, Ders İçerikleri, Transkript | 10 İş Günü |
8 | Yatay Geçiş İşlemleri | Dilekçe, Ders İçerikleri, Transkript, ÖSYM Sonuç Belgesi | Kastamonu Üniversitesinin İlan Ettiği Tarihler |
9 | Öğrenci Kimliği | Dilekçe, Kart Ücretinin Yatırıldığına Dair Dekont, Fotoğraf | 20 İş Günü |
10 | Öğrenci Belgesi | Dilekçe | 1 İş Günü |
11 | Transkript Belgesi | Dilekçe | 1 İş Günü |
12 | Burs İşlemleri | Başvuru Formu, Gelir Belgesi, Fotoğraf | Kastamonu Üniversitesinin İlan Ettiği Tarihler |
13 | Öğrenci Temsilcisi Seçim İşlemleri | Öğrenci ve Disiplin Belgesi, Beyanname, Vesikalık Fotoğraf | 15 İş Günü |
14 | Maddi Hata İşlemleri | Maddi Hata Formu | 15 İş Günü |
15 | Tek Ders Sınavı | Dilekçe | Kastamonu Üniversitesinin İlan Ettiği Tarihler |
16 | Mazeret Sınavı | Dilekçe ve Mazeret Belgeleri | Akademik Takvimde Belirtilen Süreler |
17 | Staj İşlemleri | Dilekçe | 30 İş Günü |
18 | Mezuniyet Belgesinin verilmesi | İlişik Kesme Belgesi, Üniversitemiz Sağlık Kültür Daire Başkanlığı Tarafından “Harç Borcu Yoktur” Yazısı ve Öğrenci Kimlik Belgesi | 1 İş Günü |
19 | Af Kanunu İşlemleri | T.C. Kimlik Kartı, Transkript Belgesi, Ders İçerikleri, İntibak ve Muafiyet Formu | 5 İş Günü |
20 | Kısmi Zamanlı Çalışma(KZÖ) İşlemleri | KZÖ Başvuru Formu | 15 İş Günü |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ PERSONEL İŞLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU | |||
Sıra No | HİZMETİN ADI | BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER | HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) |
1 | Akademik Personelin Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme İşlemleri | Dilekçe, Kongre, Konferans, Çalıştay ve Benzeri Bilimsel Etkinliğine Davet Yazısı, Bildiri Özeti | 20 İş Günü |
2 | Akademik Personel Atama İşlemleri | Dilekçe,Özgeçmiş,Nüfus Cüzdanı Örneği,Diploma,ALES Belgesi,Yabancı Dil Belgesi,Öğrenci Belgesi,Onaylı Lisans Transkripti | Kadro İlanında Belirtilen Süre |
3 | Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Atama İşlemleri | Akademik Kariyeri Gösteren Belgenin Tercümeli Örneği, Yabancı Dil Eğitimi Verecekleri İçin Uluslararası Genel Kabul Gören Sertifika, Öğretim Görevlileri İçin İlgili Anabilim Dalındaki Öğretim Üyelerinin Ders Yükleri | |
4 | Bölüm Başkanı ve Anabilim Dalı Başkanı Atama İşlemleri | 15 İş Günü | |
5 | Akademik Personelin 40-a,40-b,40-c ve 31. Madde Kapsamındaki Ders Görevlendirmeleri | Dilekçe (31. Madde İçin), Konuya İlişkin Belgeler (31. Madde İçin) | 20 İş Günü |
6 | Akademik Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği İşlemleri | Dilekçe | 5 İş Günü |
7 | Akademik Personelin İptal-İhdas İşlemleri | 5 İş Günü | |
8 | Akademik Personelin Disiplin Soruşturma İşlemleri | 30 İş Günü | |
9 | Yıllık İzin İşlemleri | Yıllık İzin Dilekçesi | Anında |
10 | Doğum İzni İşlemleri | Dilekçe,Rapor | Anında |
11 | Süt İzni İşlemleri | Dilekçe | Anında |
12 | Babalık,Evlilik ve Ölüm İzni İşlemleri | Dilekçe,Konuya İlişkin Belge | Anında |
13 | Mazeret İzin İşlemleri | Dilekçe,Konuya İlişkin Belge | Anında |
14 | Aylıksız İzin İşlemleri | Dilekçe,Konuya İlişkin Belge | Anında |
15 | Hastalık İzin İşlemleri | Dilekçe,Rapor | Anında |
16 | Refakat İzin İşlemleri | Dilekçe,Rapor | Anında |
17 | Fakülte ve Fakülte Yönetim Kurullarının Gündemlerinin Hazırlanması |
| |
18 | Fakülte ve Fakülte Yönetim Kurulu Kararlarının Yazılması ve İlgili Yazışmaların Yapılması | 5 İş Günü | |
19 | İdari Personel Adaylık Kaldırma İşlemleri | Aday Memur Staj Değerlendirme Formu,Yemin Belgesi | |
20 | Üniversite Senato Temsilciliği İşlemleri | 10 İş Günü | |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
| |||
Sıra No | HİZMETİN ADI | BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER | HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) |
1 | Maaş İşlemleri | Ödeme Emri Belgesi, Gerekli Belgelerin Hazırlanması | 5 İş Günü |
2 | Yeni işe başlama | Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Banka Hesap No (IBAN), Mal Bildirim Beyannamesi, Fotoğraf, Aile Durum Bildirimi, İletişim ve Adres Bilgileri | 1 İş Günü |
3 | SGK Prim Ödemeleri | Üst Yazı Ekinde SGK Prim Bildirgesinin Gönderilmesi, SGK Haciz Bildirgesinin Gönderilmesi | 1 İş Günü |
4 | Ek Ders Ödemeleri | Ödeme Emri Belgesi, Ek Ders Formları | 5 İş Günü |
5 | Sözleşme Personel Ödemesi | Ödeme Emri Belgesi, Gerekli Belgelerin Hazırlanması | 5 İş Günü |
6 | Yolluklar | Katılım Belgesi, Uçakla Yapılan Seyahatlerde Uçak Bileti, Otel Faturası, Sürekli Görev Yolluğu İçin Dilekçe | 7 İş günü (Ödenek Durumu Dikkate Alınacaktır.) |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ SATIN ALMA HİZMET STANDARTLARI TABLOSU | |||
Sıra No | HİZMETİN ADI | BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER | HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) |
1 | Ödeme Belgelerinin Hazırlanması | Onay, Teklif Mektubu, Fatura, Vergi Borcu Yoktur Yazısı | 3 İş Günü |
2 | Ön Ödeme İşlemleri (Avans ve Krediler) | Harcama Talimatı, Ödeme Emri Belgesi | 30 İş Günü |
3 | Performans Programının Hazırlanması | İstenilen Belgelerin Hazırlanması | 10 İş Günü |
4 | Bütçe Teklif ve Tasarısının Hazırlanması | Fakülte Bütçe Tasarısının Hazırlanması | 10 İş Günü |
5 | İhale İşlemleri | İhale Dosyasının Hazırlanması | 30 İş Günü |
6 | Satın Alınan Taşınır Girişi İşlemleri | Satın Alınan Taşınıra Ait Fatura | 3 İş Günü |
7 | Bağış ve Yardım Yoluyla Edinilen Taşınır İşlemleri | Bağışa İlişkin Yazı veya Fatura | 3 İş Günü |
8 | İade Edilen Taşınırların Giriş İşlemleri | İade Tutanağı | 1 İş Günü |
9 | Devir Alınan Taşınırların Giriş İşlemleri | Devir Yazısı, Taşınır İşlem Fişi | 7 İş Günü |
10 | Tüketim Suretiyle Taşınır Çıkışı İşlemleri | Taşınır İstek Belgesi | 5 İş Günü |
11 | Kullanım Suretiyle Taşınır Çıkışı İşlemleri | Taşınır İstek Belgesi | 5 İş Günü |
12 | Hurdaya Ayırma Nedeniyle Çıkış İşlemleri | Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı | 15 İş Günü |
İş Akış Şemaları
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ
Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;
• Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,
• Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,
• Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,
• Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,
• Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışındakullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,
• Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,
• Kamu görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.
T.C. Kimlik No :
Adı Soyadı :
Unvanı :
Birimi : Veteriner Fakültesi
İmza :
Tarih :
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri
ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ
1- Kamu Hizmeti Bilinci
2- Halka Hizmet Bilinci
3- Hizmet Standartlarına Uyma
4- Amaç ve Misyona Bağlılık
5- Dürüstlük ve Tarafsızlık
6- Saygınlık ve Güvenlik
7- Nezaket ve Saygı
8- Yetkili Makamlara Bildirim
9- Çıkar Çatışmasından Kaçınma
10- Görev ve Yetkilerin Menfaat Sağlamak Amacıyla Kullanılmaması
11- Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı
12- Kamu Malları ve Kaynaklarının Kullanımı
13- Savurganlıktan Kaçınma
14- Bağlayıcı Açıklamalar ve Gerçek Dışı Beyan
15- Bilgi Verme, Saydamlık ve Katılımcılık
16- Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu
17- Eski Kamu Görevlileriyle İlişkiler
18- Mal Bildiriminde Bulunma
MEVZUAT
Türkiye’de Etik Davranışın Yasal Çerçevesi
-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
-2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun
-3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması ve Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
-5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
-5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
-Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Komisyonlar
Koordinatörlükler
| Uzaktan Eğitim Fakülte Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Murat POLAT |
| Uzaktan Eğitim Bölüm Koordinatörü | Doç. Dr. Osman Sabri KESBİÇ |
| Uluslararası Öğrenciler Fakülte Koordinatörü | Dr. Öğr Üyesi Musa TATAR |
| Erasmus Fakülte Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Ömer DENİZ |
| Mevlana Fakülte Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Beste DEMİRCİ |
| Farabi Fakülte Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Mübeccel ATELGE |
| Bologna Süreci Fakülte Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Funda TERZİ |
| İkili Anlaşmalar Ve Protokoller Birim Koordinatörü | Doç. Dr. Elçin GÜNAYDIN |
| Ortak Seçmeli Dersler Fakülte Koordinatörü | Doç. Dr. Emrah Hicazi AKSU |
| Ulusal Staj Programı Fakülte Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Murat POLAT |